12月8日, 大江东办事服务中心社会事务科接待了市医保局内控检查领导小组，内控审计处处长陶小工一行针对社会事务科内控制度运行情况进行了专项检查，双方就检查工作情况召开整改会议。

检查小组首先听取了社会事务科科长张琼冰关于科室医保内控工作开展的情况介绍，并亲临窗口，对零星报销、医疗保险转移台账等内容进行了重点检查。在随后召开的整改会议中,刘建平处长认为，内控工作是保证一个单位正常运行的重要力量，是部门与部门之间，人员与人员之间的关键枢纽，必须高度重视。目前大江东办事服务中心社会事务科内控工作已初具成效，内控制度落到实处，人员配置合理、执行力强，内部监督机制相对完善。同时，对业务操作和档案管理两方面提出了经办管理制度化、管理机制规范化、岗位职责标准化三点要求。会议还就目前内控工作中存在的不足进行探讨。

下阶段，大江东办事服务中心社会事务科将依据此次检查结果，进一步统一思想，提升内控工作水平，通过以查促改、以查促建的方式，促进内部控制建设和业务操作规范。一是明确责任，严把组织机构控制关。明确责任主体后，将医保系统里每一位工作人员工号所对应的权限报局室领导审批后，由市信息中心系统管理员授权，避免操作权限混乱。二是规范程序，严把业务操作流程关。医保工作涉及面广、业务量大、操作性强，须严格按照系统内部制定的规范流程办理业务，要求各业务环节互为依存，相互监督、相互制约、相互检验。三是强化监督，严把审计控制核查关。不断提高审计核查要求，加强审计核查力度，通过反复核对数据，确保各项金额准确无误。

（大江东办事服务中心）