一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议，经审议通过后组织实施。

2、统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作；负责对区、县（市）行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3、研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。

4、协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；负责受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5、负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理工作；负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6、负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7、承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位4家，其中：行政单位1家、事业单位3家。具体为：杭州市行政审批服务管理办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心）、杭州市投资项目审批代办服务中心（杭州市投资项目审批中介技术服务中心）、杭州市市民之家管理服务中心。

二、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表1-5）

1.收入决算总体安排情况

部门收入决算总计7627.42万元,比上年决算数增加1582.25万元，增长26.2%，主要原因是新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目。

其中：财政拨款收入7560.38万元，事业收入（含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额67.04万元，上年结转0万元。

2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计7627.42万元，比上年决算数增加1582.25万元，增长26.2%，主要原因是新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目。其中：

①按支出功能分类：一般公共服务支出(类）5371.27万元，科学技术支出(类）1917.83万元，社会保障和就业支出(类）246.04万元，卫生健康支出(类）92.29万元。

②按支出用途分类：基本支出3444.88万元，项目支出4182.55万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

③年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支决算情况 （详见表6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计7560.38万元，比上年决算数增加1581.27万元，增长26.4%，主要原因是新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目。

其中：一般公共预算拨款收入7560.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计7560.38万元，比上年决算数增加1581.27万元，增长26.4%，主要原因是新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个一次性项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出(类）5304.23万元，科学技术支出(类）1917.83万元，社会保障和就业支出(类）246.04万元，卫生健康支出(类）92.29万元；年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计7560.38万元，比上年决算数减少1581.27万元，增长26.4%，主要原因是新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个一次性项目。

一般公共预算支出决算数与预算数基本持平。其中：

⒈一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）909.98万元，主要用于办机关正常运转、完成日常工作任务方面的支出，包括人员经费、公用经费、物业管理费等。决算数是年初预算的99.26%，主要原因是主管局部门集中奖励性绩效工资年中预算调整至各下属事业单位-事业运行（政府办公厅）功能科目列支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1303.78万元，主要用于保障行政服务中心平台日常运转、办公设备及耗材购置、网络及设备运行维保维护、内外业务宣传、H楼水电费等方面的支出。决算数是年初预算的97.73%，主要原因是行政审批办事平台运行保障经费、大楼弱电系统维保经费等项目经费节约使用，实际支出低于预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2196.57万元，主要用于3家下属事业单位-市公共资源交易中心、市民之家、市代办中心（市中介中心）正常运转、完成日常工作任务方面的支出，包括人员经费、公用经费、物业管理费等。决算数是年初预算的107.8%，主要原因是年中主管局部门集中奖励性绩效工资预算调整至本功能科目列支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）893.9万元，主要用于保障公共资源交易平台及市民之家平台运转、办公设备及耗材购置、评标专家管理、政府采购项目评审费用、信息系统平台维护、L楼水电费、网络及设备维保维护等方面的支出。决算数是年初预算的94.9%，主要原因是公共资源交易业务经费、市民之家办事平台运行保障经费、水电费等项目经费节约使用，实际支出低于预算。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1917.83万元，主要用于杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维、96345便民服务热线运营项目、市公共资源电子交易公共服务系统等项目的研发支出。决算数与预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）4.14万元，主要用于行政单位离退休人员活动费等支出。决算数是年初预算的133.1%，主要原因是退休人员活动经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.69万元，主要用于事业单位离退休人员活动费等支出。决算数是年初预算的141.1%，主要原因是因本年度新增3名退休人员年中追加相关经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.18万元，主要用于机关及事业单位在职工作人员的养老保险缴费支出。决算数是年初预算的84.37%，主要原因是因本年度3名工作人员退休，养老保险缴费实际支出低于预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.04万元，主要用于机关及事业单位在职工作人员的职业年金缴费支出。决算数是年初预算的96.2%，主要原因是因本年度直属事业单位3名工作人员退休，职业年金缴费实际支出低于预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.84万元，主要用于办机关基本医疗保障的支出。决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.75万元，主要用于事业单位基本医疗保障的支出。决算数是年初预算的78.5%，主要原因是因本年度直属事业单位3名工作人员退休，事业单位医疗实际支出低于预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）52.7万元，主要用于办机关及直属事业单位基本医疗保障的支出。决算数与预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平，年初政府性基金预算0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计3211.5万元，其中：

1.工资福利支出2949.3万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、购房补贴、社会保缴费、编外用工定额等支出。

2.对个人和家庭的补助支出3.03万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

3.商品和服务支出424.74万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、其他交通费等支出。

3.资本性支出54.79万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计33.92万元，比上年决算数增加15.52万元，增长84.3%，主要原因是事业单位实行车改，交回2辆公务用车，同时进一步规范公务用车使用管理。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的48.3%，主要原因是积极贯彻落实“八项”规定，严控公务接待费、公务用车运行维护费等经费支出。

其中：

1.因公出国（境）经费24.68万元，为年初预算的102.8%，高于预算的主要原因是其中1个考察团因签证问题产生附加费用。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的出国考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组3个，因公出国(境)累计4人次。

2.公务接待费支出5.89万元，为年初预算的15.1%，低于预算的主要原因是严控公务接待支出，主要安排在市府食堂接待。公务接待费支出主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待253批次，820人次。

3.公务用车购置及运行费支出3.35万元，为年初预算的46.5%，低于预算的主要原因是加强公务用车的日常管理，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为0万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出3.35万元，为年初预算的46.5%，低于预算的主要原因是加强公务用车的日常管理，严控公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2019年12月31日，本级及所属开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2019年本部门财政资金安排的37个项目开展绩效目标和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算4275万元，实际支出4182.55万元，占项目支出总额的100%。

2.自评情况。2019年本部门窗口建设专项经费和中心信息化设施设备维修维保经费两个项目的绩效自评结果如下：

（1）窗口建设专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，窗口建设专项经费项目绩效自评分为99，自评结论为“优秀”。项目年度预算数280万元，决算数279.2万元，完成预算的99.7%。

主要依据：自2005年开始，在市委市政府的正确领导和关怀下，对全体窗口工作人员的考核一直实行“满意不满意”分值与考核奖挂钩的办法对加强窗口管理、提高窗口工作人员积极性起到重要作用。2008年9月，时任常务副市长杨戌标在市财政局《关于继续核发市行政服务中心月度考核奖的请示》给予批示。2017年，随着“最多跑一次”改革和“一窗受理，集成服务”的深入，对窗口工作人员的综合素质提出了新的挑战，增大了工作压力。2017年3月23日，市委主要领导在我办调研“最多跑一次”工作时，高度重视和关注窗口人员的待遇问题。随后，我办向市政府进行了专题报告即《关于申请增加“一家两中心”窗口建设专项经费的报告》，并得到时任市长徐立毅、常务副市长戴建平批示同意。

主要产出：考虑到“一家两中心”工作人员组成的特殊性，考核分值与月度考核奖已成为窗口管理的主要手段，且运行良好。对窗口建设经费实行精细化管理，开展季度、年度红旗窗口评比，年底开展优秀窗口负责人、先进个人、服务标兵评选活动。

主要效果：对各进驻窗口工作人员发放适当的考核奖励，提高窗口对外政务服务水平，调动工作人员积极性，促进工作规范，稳定工作人员队伍，增强窗口凝聚力，提高为民办事效率。

2019年度窗口建设专项经费项目绩效自评表

（2）中心信息化设施设备维修维保经费项目。根据年初设定的绩效目标，中心信息化设施设备维修维保经费绩效自评分97分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数97万元，决算数96.2万元，完成预算的99.2%。

主要依据：参照新“中心”筹建期市财政局的处理单《关于对<关于要求解决行政服务新中心开办[及运行等专项经费的请示>的反馈意见》（杭财税督办2010]206号）有关精神设立。我“中心”共进驻70余家职能部门和有关单位，设置窗口270多个，进驻窗口工作人员700多名，可办理各类事项991项，具备行政审批、资源配置、公共服务、效能监察“四大功能”，是杭州市委、市政府服务广大市民、企业和投资者的“第一窗口”。

主要产出：对近23个各类信息化系统及近3000件硬件设备的提供专业的维修维保服务，6名专业人员驻场维保，对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理，如安全事件7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，及时启动应急预案；网络故障响应时效7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，72小时内完成故障处理；设备故障现场立即响应，根据事件等级启动应急预案。

主要效果：确保“中心”各办事平台、各系统及相关办公设施设备运转基本正常，2019年全年未发生重大安全事故，故障响应机制执行良好，维修及时，服务态度良好，在完善日常维保管理制度建设和工作流程上也取得了较好的改进，在窗口进驻单位中取得了良好的评价。

2019年度中心信息化设施设备维修维保经费绩效自评表