一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议，经审议通过后组织实施。

2、统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作；负责对区、县（市）行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3、研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。

4、协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；负责受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5、负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理工作；负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6、负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7、承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位4家，其中：行政单位1家、事业单位3家。具体为：杭州市行政审批服务管理办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心）、杭州市投资项目审批代办服务中心（杭州市投资项目审批中介技术服务中心）、杭州市市民之家管理服务中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计7604.35万元，比上年执行数增加1559.18万元，增长25.79%，主要原因是本年度新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助建设项目运维、市民之家LED大屏改造项目、杭州市中介服务网改造项目等支出。

其中:财政拨款收入7524.35万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入80万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计7604.35万元，比上年执行数增加1559.18万元，增长25.79%，主要原因是本年度新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助建设项目运维、市民之家LED大屏改造项目、杭州市中介服务网改造项目等支出。

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出(类)5309.6万元，科学技术支出(类)1920万元，社会保障和就业支出(类)275.07万元，卫生健康支出(类)99.68万元。

（2）按支出用途分类：基本支出3329.35万元，项目支出4275万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

（3）年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计7524.35万元，比上年执行数增加1479.18万元，增长24.47%，主要原因是本年度新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助建设项目运维、市民之家LED大屏改造项目、杭州市中介服务网改造项目等支出。

其中：一般公共预算拨款收入7524.35万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计7524.35万元，比上年执行数增加1479.18万元，增长24.47%，主要原因是本年度新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助建设项目运维、市民之家LED大屏改造项目、杭州市中介服务网改造项目等支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5229.6万元，科学技术支出（类）1920万元，社会保障和就业支出（类）275.07万元，卫生健康支出（类）99.68万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计5229.6万元，比上年执行数增加184.5万元，增长3.66%，主要原因是本年度新增市民之家LED大屏改造项目等支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）916.73万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员工资福利、公用经费等。比上年执行数增加99.37万元，增长12.16%，主要原因是人员职级晋升和预计机关运行经费增加引起。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）1334万元，主要用于保障行政服务中心办事平台运转、办公设备及耗材购置、网络运行维护、内外业务宣传、大楼运行维护、H楼水电费等方面的支出。比上年执行数下降55.71万元，下降4.01%，主要原因是年初编制预算时根据工作需要将市民之家LED大屏改造项目从本科目调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）科目中列支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2037.87万元，主要为保障3家下属全额事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员工资福利、公用经费、物业管理费等。比上年执行数增加3.57万元，增长0.18%，主要原因是人员职级晋升引起。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）941万元，主要用于保障市民之家办事平台及公共资源交易平台运转、办公设备及耗材购置、网络运行维护、水电费、评标专家管理费、政府采购项目评审费用、信息系统平台软硬件维护等方面的支出。比上年执行数增加136.02万元，增长16.9%，主要原因是年初编制预算时根据工作需要将市民之家LED大屏改造项目等支出从一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）科目调整至本科目列支。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散支出（项）1920万元，主要用于保障杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机建设项目运维、96345便民服务热线运营项目的正常运转、公共资源电子交易公共服务系统等项目。比上年执行数增加1346.07万元，增长234.54%，主要原因是本年度新增杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助建设项目运维等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.11万元，主要用于行政单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。比上年执行数增加1.63万元，增长110.14%，主要原因是本年度新增2名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.16万元，主要用于事业单位退休人员退休交通费、党员教育经费、活动经费等支出。比上年执行数增加2.49万元，增长67.85%，主要原因是退休人员医疗费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189.86万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。比上年执行数增加5.88万元，增长3.2%，主要原因是本年度工作人员基本养老缴费基数增加引起。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.94万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加2.35万元，增长3.19%，主要原因是本年度工作人员职业年金缴费基数增加引起。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.84万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数增加0.22万元，增长2.07%，主要原因是本年度工作人员职工基本医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.62万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数增加3.41万元，增长10.27%，主要原因是本年度工作人员基本医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）52.22万元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保障的支出。比上年执行数下降1.05万元，下降1.97%，主要原因是本年度工作人员基本医疗保险缴费基数调整引起。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年执行数0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计3329.35万元，其中：

1.工资福利支出2769.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、编外用工经费定额（含劳务派遣）、住房公积金、购房补贴、部门机动经费等支出。

2．商品和服务支出520.35万元，主要包括办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、其他交通费、福利费、工会经费、公务接待费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出14.92万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4.资本性支出-办公设备购置（资本）24.9万元，主要用于购置台式机、打印机等办公设备的购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款 “三公”经费预算数合计70.2万元，比上年下降9.3%，主要原因是下属事业单位-市公共资源交易中心实行车改，减少2辆公务用车，故本年度公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费24万元，与上年持平。主要用于机关及下属单位人员的出国考察或陪同市领导出访等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费39万元，与上年持平。主要用于接待来访单位所需的各类公务接待(含外宾接待)等支出。

3. 公务用车购置及运行费7.2万元，比上年下降50%，主要原因是下属事业单位-市公共资源交易中心实行车改，减少2辆公务用车。其中，公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费7.2万元，主要用于下属事业单位-市公共资源交易中心按规定保留的2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金4195万元。

2.重点项目情况。

（1）行政审批服务保障项目。杭州市“一家两中心”，集“市民之家”、行政服务中心、公共资源交易中心“三位一体”，具备行政审批、资源配置、公共服务、效能监察“四大功能”，是面向企业面向市民、网上网下相结合的综合性政府公共服务平台。“一家两中心”总面积3.8万平米，共进驻60余家职能部门和有关单位，设置窗口270余个，工作人员700余名，可办理各类事项900余项，是杭州市委、市政府服务广大市民、企业和投资者的“第一窗口”。为确保给广大市民群众提供一个优质的办事环境，我单位专门向市委市政府作了专题报告，申请拨付专项运行保障经费，得到市领导的同意与批复，经市财政核准，设立行政审批服务保障项目，每年安排预算资金约1200万元，用于支付“三大”办事平台办公耗材购置、公用通讯费、后勤保障、水电、线路租赁、专项业务培训、窗口专项建设等开支，具体项目如下：

①行政审批和市民之家办事平台运行保障经费。根据新中心筹建期市财政局的处理单（杭财税督办[2010]206号）和市民之家筹建期市财政局交办件（杭财税督办[2009]324号）有关条文测算，该项目经费主要用于确保我单位各个审批交易平台正常运转所需经费，如办公耗材购置、公用通讯费、水电、专项业务培训、公务宣传、线路租赁等支出。

②窗口考核建设专项经费。从2005年始，在市委、市政府的正确领导和关怀下，“一家两中心”对全体窗口工作人员的月度考核，一直实行“满意不满意”考核分值与月度考核奖双挂钩的办法，对加强窗口有效管理、提高窗口人员工作积极性起到重要作用，并专门设立此专项。期间，我单位专门向市政府打了专题报告，并得到市领导高度重视和批复，即市财政局《关于继续核发市行政服务中心月度考核奖的请示》、《关于申请增加“一家两中心”窗口建设专项经费的报告》。考虑到“一家两中心”工作人员组成的特殊性，考核分值与月度考核奖已成为窗口管理的主要手段，且运行良好。特别随着“最多跑一次”改革和“一窗受理，集成服务”改革的深入，对窗口工作人员的综合素质提出了新的挑战，增大了工作压力，且目前临聘人员较多，流动性大。窗口建设专项经费对于调动全体进驻窗口（单位）工作人员的积极性、提升窗口服务质量起到重要作用。从2018年度起，每年财政预算安排280万元，项目资金列支途径：按季度对窗口（单位）工作人员的满意度进行考核及开展年度先进窗口负责人、先进个人、服务标兵等考核奖励支出。

（2）信息化建设和运维项目。自2012年起，我单位各类信息化设施设备将过原厂保质期，出现故障的概率增加，维修量将进一步增加，但我单位是一个“小机关、大服务”的平台机关模式，需承担“三大办事平台”近23个各类信息化系统及近3000件硬件设备的日常维修维保工作，现有工作人员数量与所承担维修维护工作量严重不适。经向市财政局专题汇报，增设此项目，为经常性保障项目，预算安排资金267.5万元。近几年，通过政府购买服务的方式，取得了良好的效果，初步解决了我单位现有信息化工作人员（3人）与所承担的维修维保工作量严重不相适应的问题，故障响应机制执行良好，维修及时，服务态度良好，同时，在日常维保相关管理制度建设、工作流程上也取的了较好的改进，在窗口进驻单位中取得了良好的评价，确保年度市民群众满意度达99%以上。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2019年，本部门机关本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算147.11万元。比上年执行数增加5.17万元，增长3.64%，主要原因是为保障机关日常运行的相关经费增加。

2.政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额922.67万元，其中：政府采购货物预算139.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算783.17万元。

3.国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车2辆，单位价值在50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

其他收入：上级规定范围以外的各项收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国(境)费：单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表1.2019年市级部门收支预算总表

表2.2019年市级部门收入预算总表（分科目）

表3.2019年市级部门收入预算总表（分单位）

表4.2019年市级部门支出预算总表（分科目）

表5.2019年市级部门支出预算总表（分单位）

表6.2019年市级部门财政拨款收支预算总表

表7.2019年市级部门一般公共预算支出预算表

表8.2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

附件：市审管办2019年部门预算公开表.xls

杭州市行政审批服务管理办公室

2019年2月27日