目   录

一、部门基本情况 …………………………………………（ 1 ）

（一）主要职能 ………………………………………………（ 1 ）

（二）机构设置 ………………………………………………（ 2 ）

二、部门决算总体情况………………………………………（ 2 ）

（一）收支决算总体情况 ……………………………… （ 2 ）

（二）财政拨款收支决算情况 ……………………………（ 3 ）

（三）一般公共预算基本支出决算情况 ……………… （ 7 ）

（四）财政拨款“三公”经费决算情况 ……………… （ 8 ）

三、预算绩效情况 …………………………………………（ 9 ）

四、其他重要事项的情况说明 …………………………（ 15 ）

（一）机关运行经费情况 ……………………………… （ 15 ）

（二）政府采购支出情况 ……………………………… （ 15 ）

（三）国有资产情况……………………………………… （ 15 ）

五、名词解释 ……………………………………………… （ 15 ）

六、2020年度部门（单位）决算公开表………………… （ 17 ）

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关地方性法规、规章草案,并提出相关改革的意见和建议，经审议通过后组织实施。

2.统筹管理全市行政审批服务和公共资源交易工作；负责对区、县（市）行政审批服务和公共资源交易工作的指导、监督。

3.研究提出行政审批服务和公共资源交易事项进入或退出行政审批服务、公共资源交易平台的意见建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。

4.协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；负责受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理工作。

5.负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的规划和管理工作；负责对全市网上行政审批服务和公共资源交易进行监督、管理。

6.负责对进入公共资源交易平台的交易各方进行现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作；负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录；负责对进入市公共资源交易平台运作的招标投标工作进行综合管理。

7.承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有预算单位3家，其中：行政单位1家、事业单位2家。具体为：杭州市行政审批服务管理办公室（杭州市公共资源交易管理委员会办公室）、杭州市公共资源交易中心（杭州市政府采购中心、杭州市建设工程交易中心）、杭州市行政审批服务中心（杭州市市民之家管理服务中心）。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表1-5）

1.收入决算总体情况

部门收入决算总计7168.91万元,比上年决算数减少458.51万元，下降6%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目同比上年预算安排减少。

其中：财政拨款收入7104.24万元，事业收入（含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余64.67万元。

2.支出决算总体情况

部门支出决算总计7168.91万元，比上年决算数减少458.51万元，下降6%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目同比上年预算安排减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出(类）5217.73万元，科学技术支出(类）1606.04万元，社会保障和就业支出(类）235.56万元，卫生健康支出(类）109.58万元。

按支出用途分类：基本支出3391.69万元，项目支出3777.21万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余0万元

（二）财政拨款收支决算情况 （详见表6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计7104.24万元，比上年决算数减少456.14万元，下降6%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目同比上年预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入7104.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计7104.24万元，比上年决算数减少456.14万元，下降6%，主要原因是根据实际需要，杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目同比上年预算安排减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出(类）5153.07万元，科学技术支出(类）1606.04万元，社会保障和就业支出(类）235.56万元，卫生健康支出(类）109.58万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为7104.24万元，比上年决算数减少456.14万元，下降6%，主要原因是杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等2个项目同比上年预算安排减少。一般公共预算支出为年初预算的106.7%，主要原因是杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等信息化专项资金，根据当年实际运维支出足额拨付资金，不再分年度安排预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为7104.24万元，其中：一般公共服务支出(类）5153.07万元，占72.5%；科学技术支出(类）1606.04万元，占22.6%；社会保障和就业支出(类）235.56万元，占3.3%；卫生健康支出(类）109.58万元，占1.6%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）911.47万元，主要用于办机关正常运转、完成日常工作任务方面的支出，包括人员经费、公用经费等。决算数是年初预算的84.8%，主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1305.88万元，主要用于行政审批服务办事平台运行保障、办公耗材购置、信息化设施设备运行维保维护、内外业务宣传、H楼水电费等方面的支出。决算数是年初预算的96%，主要原因是行政审批办事平台运行保障经费、H楼水电费等项目经费节约使用，实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2135.09万元，主要用于3家下属事业单位-市公共资源交易中心、市行政服务中心（市民之家）正常运转、完成日常工作任务方面的支出，包括人员经费、公用经费、物业管理费等。决算数是年初预算的97.3%，主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）800.63万元，主要用于公共资源交易及市民之家办事平台运转保障、办公耗材购置、评标专家管理、政府采购项目评审、信息系统平台维护、水电费、网络及设备维保维护等方面的支出。决算数是年初预算的88.4%，主要原因是开评标业务经费、市民之家办事平台运行保障经费、水电费等项目经费节约使用，实际支出低于预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1606.04万元，主要用于杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维、96345便民服务热线运营项目等项目的研发支出。决算数是年初预算的201.8%，主要原因是杭州办事服务APP建设项目运维、杭州办事服务综合自助机运维等信息化专项资金，根据当年实际运维支出足额拨付资金，不再分年度安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.44万元，主要用于行政单位离退休人员活动费等支出。决算数是年初预算的132.8%，主要原因是退休人员活动经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.79万元，主要用于事业单位离退休人员活动费等支出。决算数是年初预算的82.5%，主要原因是退休人员医疗费实际支出低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）145.55万元，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险缴费支出。决算数是年初预算的96.8%，主要原因是本年度工作人员养老保险缴费基数调整，养老保险缴费实际支出低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.78万元，主要用于行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。决算数是年初预算的96.8%，主要原因是本年度工作人员职业年金缴费基数调整，职业年金缴费实际支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.71万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。决算数是年初预算的104.4%，主要原因是本年度工作人员医疗保险缴费基数增加引起。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.86万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）51.95万元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保障的支出。决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.06万元，主要用于行政事业单位在职人员生育保险的支出。决算数与预算数基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计3391.69万元，其中人员经费2880.74万元，公用经费510.95万元，具体为：

1.工资福利支出2860.93万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、购房补贴、社会保缴费、编外用工定额等支出。

2.对个人和家庭的补助支出19.81万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

3.商品和服务支出471.85万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、其他交通费等支出。

4.资本性支出39.1万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表11）

财政拨款“三公”经费决算数合计7.11万元，比上年决算数减少26.81万元，下降79%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）考察活动。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的14.5%，低于预算的主要原因是积极贯彻落实“八项”规定，严控公务接待费、公务用车运行维护费等经费，进一步规范公务用车使用管理。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年决算数减少24.68万元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）考察活动。为年初预算的0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，本部门严控因公出国（境）考察活动。主要用于机关及下属预算单位人员务公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费支出2.16万元，比上年决算数减少3.73万元，下降63.3%，主要原因是因疫情原因，兄弟单位来访公务考察活动减少。为年初预算的12%，低于预算的主要原因是进一步严控公务接待支出，优先安排在市府食堂用餐。公务接待费支出主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。本部门全年共安排公务接待96团组、累计300人次。

3.公务用车购置及运行费支出4.94万元，比上年决算数增加1.59万元，增长47.5%，主要原因是公务活动和车辆维修费用有所增加。为年初预算的68.6%，低于预算的主要原因是进一步规范公务用车使用管理。其中：

公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算为0万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出4.94万元，为年初预算的68.6%，低于预算的主要原因是进一步规范公务用车使用管理。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截至2020年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金3712.55万元，项目34个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年无部门评价。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）窗口建设专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，窗口建设专项经费项目绩效自评分为97.9，自评结论为“优”。项目年度预算数280万元，决算数279.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是对进驻窗口及工作人员实行“统一考核”，并发放考核奖，对加强窗口规范化管理、提高窗口工作人员积极性起到重要作用；二是以考核促进窗口服务质量提升，确保一线队伍的稳定性，增强窗口凝聚力，提高为民办事效率。发现的问题及原因：满意度调查工作还不够全面充分。目前主要针对进驻单位的满意度进行调查，但是未开展针对窗口工作人员的满意度调查，无法了解窗口人员对奖励金政策实施的满意度情况，以及奖励金分配管理方面的意见和想法。下一步改进措施：一是细化完善窗口考核制度，进一步清晰设定与奖励政策相关的绩效目标，如重点工作推进成效、促进工作规范和提升工作效率成效、进驻单位满意度、窗口人员满意度、办事者满意度等方面；二是管理效率方面，奖励的发放管理有待进一步严格控制，并加强复查范围，确保能够切实发放到具体窗口人员手中。

2020年度窗口建设专项经费项目绩效自评表

（2）中心信息化设施设备维修维保经费项目。根据年初设定的绩效目标，中心信息化设施设备维修维保经费项目绩效自评分为97.9，自评结论为“优”。项目年度预算数130万元，决算数129.18万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保行政审批服务办事平台的各类信息系统及相关办公设施设备运转正常，不出重大安全事故。二是对维修响应时间、故障修复时间、服务态度等各方面进行精细化管理，如安全事件7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，及时启动应急预案；网络故障响应时效7*24小时响应，当发生故障时30分钟响应，4小时确定原因，72小时内完成故障处理；设备故障现场立即响应，根据事件等级启动应急预案。发现的问题及原因：一是随着各种系统投入运作年限增长，各类信息化设施设备老化，维修压力增大；二是项目涉及部门多、信息系统多、硬件设备多，日常监督管理上存在一定缺失，主要采取定期抽查的方式进行监管。下一步改进措施：一是追加维保经费。根据实际需求，做好调研工作，视情况向财政申请追加经费，确保各项信息化设施设备运转良好；二是强化日常监督管理。对服务外包内容进一步整合优化，并在人员管理、质量管理、知识管理等各方面采用规范化管理。

2020年度中心信息化设施设备维修维保经费项目

绩效自评表